|
|
Faktúra |
1477
|
nábytok šj
|
1 208,40 |
s DPH |
06.12.2022 |
Gastro Trade Sloboda |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1374
|
prev.zar.
|
1 087,20 |
s DPH |
04.10.2022 |
Gastro Trade Sloboda |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1388
|
telekom.sieť
|
517,20 |
s DPH |
04.10.2024 |
Setrex s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1314
|
telekom.sieť
|
1 985,40 |
s DPH |
19.08.2024 |
Setrex s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1336
|
telekom.sieť
|
774,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
Setrex s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1242
|
telekom.technika
|
373,20 |
s DPH |
17.06.2024 |
Setrex s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1243
|
vyp.tech.
|
3 904,80 |
s DPH |
27.06.2022 |
Setrex s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1240
|
vyp.tech.
|
892,80 |
s DPH |
14.06.2024 |
Setrex s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1235
|
vyp.tech.
|
1 500,00 |
s DPH |
12.06.2024 |
Setrex s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1449
|
všeob.mat.-gastro nádoba
|
482,40 |
s DPH |
25.11.2022 |
Gastro Trade Sloboda |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
935
|
Erasmus+
|
68,00 |
s DPH |
13.11.2024 |
ZŠ M.R.Štefánika |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
914
|
Erasmus+ K01
|
700,00 |
s DPH |
05.06.2023 |
ZŠ M.R.Štefánika |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
924
|
Erasmus+ K01 - cestovné poistenie
|
28,80 |
s DPH |
13.09.2022 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
913
|
Erasmus+ K01 - organizačné zabezpečenie
|
565,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
ZŠ M.R.Štefánika |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
932
|
Erasmus+ K01 - organizačné zabezpečenie
|
2 906,20 |
s DPH |
02.12.2022 |
ZŠ M.R.Štefánika |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
938
|
Erasmus+ K01 -transf.jednotl.
|
293,00 |
s DPH |
09.12.2022 |
Kunová Anna |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
935
|
Erasmus+ K01 -transf.jednotl.
|
396,00 |
s DPH |
09.12.2022 |
Bariaková Katarína |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
934
|
Erasmus+ K01 -transf.jednotl.
|
331,00 |
s DPH |
09.12.2022 |
Biskupičová Katarína |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
933
|
Erasmus+ K01 -transf.jednotl.
|
289,00 |
s DPH |
09.12.2022 |
Varga Lenka |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
929
|
Erasmus+ K01 -transf.jednotl.
|
1 012,00 |
s DPH |
04.10.2022 |
Heribanová Veronika |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |