Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1000 všeob.sl.-GDPR 48,00 s DPH 03.01.2022 osobnyudaj.sk s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji 23.04.2026
Faktúra 1523 všeob.sl.-BOZP 438,56 s DPH 09.12.2024 OBORIL ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji 23.04.2026
Faktúra 1512 všeob.sl.-GDPR 48,00 s DPH 02.12.2024 osobnyudaj.sk s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji 23.04.2026
Faktúra 1513 malood.plyn ZŠ 5,00 s DPH 02.12.2024 SPP ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji 23.04.2026
Faktúra 1514 malood.plyn TV 530,00 s DPH 02.12.2024 SPP ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji 23.04.2026
Faktúra 1515 malood.plyn ŠJ 608,00 s DPH 02.12.2024 SPP ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji 23.04.2026
Faktúra 1516 prenájom prev.zar. 1 108,01 s DPH 03.12.2024 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji 23.04.2026
Faktúra 1517 údržba vyp.tech. 950,00 s DPH 03.12.2024 Artcom, SK s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji 23.04.2026
Faktúra 1518 všeob.sl.-revízia plyn.regulátorov 216,00 s DPH 03.12.2024 Hutira Slovakia s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji 23.04.2026
Faktúra 1519 všeob.mat.-toner 107,06 s DPH 03.12.2024 Ledum Kamara SK s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji 23.04.2026
Faktúra 1520 tel.úč. 138,17 s DPH 03.12.2024 Slovak telekom a.s. ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji 23.04.2026
Faktúra 1522 všeob.mat.-kanc. 322,56 s DPH 09.12.2024 Lyreco CE, SE ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji 23.04.2026
Faktúra 1524 voda 650,80 s DPH 09.12.2024 Brat.vod.spolocnost, a.s. ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji 23.04.2026
Faktúra 1510 všeob.mat.-dielňa 499,50 s DPH 02.12.2024 MOY TOY s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji 23.04.2026
Faktúra 1525 plyn veľkoodber 5 877,38 s DPH 09.12.2024 SPP ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji 23.04.2026
Faktúra 1526 el.energia 621,59 s DPH 09.12.2024 ZSE ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji 23.04.2026
Faktúra 1527 el.energia-záloha 2 000,00 s DPH 09.12.2024 ZSE ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji 23.04.2026
Faktúra 1528 el.energia- NTV 557,42 s DPH 09.12.2024 ZSE ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji 23.04.2026
Faktúra 1529 údržba vyp.tech. 950,00 s DPH 09.12.2024 Artcom, SK s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji 23.04.2026
Faktúra 1530 údržba prev.zariad. 86,40 s DPH 09.12.2024 SLOV lift s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji 23.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3471