|
|
Faktúra |
1290
|
nábytok-skrinky do tried
|
6 999,00 |
s DPH |
08.09.2023 |
Insgraf s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6106
|
prevod réžie
|
6 982,00 |
s DPH |
14.06.2024 |
ZŠ M.R.Štefánika |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6122
|
prevod réžie
|
6 968,80 |
s DPH |
13.07.2024 |
ZŠ M.R.Štefánika |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
903
|
Erasmus+ KA25 Poľsko
|
6 890,00 |
s DPH |
13.03.2026 |
Kohútová Alena |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
13.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1043
|
komunálny odpad
|
6 857,18 |
s DPH |
05.02.2025 |
Obec Ivanka pri Dunaji |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
06.02.2025 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6074
|
prevod réžie
|
6 843,80 |
s DPH |
05.05.2023 |
ZŠ M.R.Štefánika |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
912
|
Erasmus+ KA24 Maďarsko
|
6 810,00 |
s DPH |
06.05.2025 |
Barusová Sandra |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
06.05.2025 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6097
|
prevod réžie
|
6 673,00 |
s DPH |
08.07.2025 |
ZŠ M.R.Štefánika |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
08.07.2025 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1007
|
plyn veľkoodber
|
6 663,92 |
s DPH |
09.01.2025 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
10.01.2025 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1125
|
plyn veľkoodber
|
6 540,49 |
s DPH |
13.04.2023 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1084
|
el.energia
|
6 531,84 |
s DPH |
07.03.2023 |
ZSE |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1321
|
ŠvP
|
6 500,00 |
s DPH |
04.10.2023 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3000
|
plyn.varný kotol KG-200
|
6 367,86 |
s DPH |
06.04.2022 |
Gastro Trade Sloboda |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6019
|
potraviny
|
6 304,54 |
s DPH |
07.02.2024 |
Bohus Sestak |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1058
|
LVK
|
6 300,00 |
s DPH |
13.02.2023 |
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1126
|
el.energia
|
6 280,69 |
s DPH |
13.04.2023 |
ZSE |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1457
|
plyn veľkoodber
|
6 249,02 |
s DPH |
11.12.2023 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1424
|
vyp.tech.
|
6 168,00 |
s DPH |
10.11.2022 |
Setrex s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1080
|
nevyčerpané FP PPA
|
6 150,00 |
s DPH |
26.02.2026 |
Obec Ivanka pri Dunaji |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
26.02.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1037
|
komun.odpad
|
6 144,60 |
s DPH |
06.02.2024 |
Obec Ivanka pri Dunaji |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |