Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1000	všeob.sl.-GDPR	48,00	s DPH	03.01.2022	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1523	všeob.sl.-BOZP	438,56	s DPH	09.12.2024	OBORIL	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1512	všeob.sl.-GDPR	48,00	s DPH	02.12.2024	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1513	malood.plyn ZŠ	5,00	s DPH	02.12.2024	SPP	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1514	malood.plyn TV	530,00	s DPH	02.12.2024	SPP	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1515	malood.plyn ŠJ	608,00	s DPH	02.12.2024	SPP	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1516	prenájom prev.zar.	1 108,01	s DPH	03.12.2024	KONTURA SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1517	údržba vyp.tech.	950,00	s DPH	03.12.2024	Artcom, SK s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1518	všeob.sl.-revízia plyn.regulátorov	216,00	s DPH	03.12.2024	Hutira Slovakia s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1519	všeob.mat.-toner	107,06	s DPH	03.12.2024	Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1520	tel.úč.	138,17	s DPH	03.12.2024	Slovak telekom a.s.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1522	všeob.mat.-kanc.	322,56	s DPH	09.12.2024	Lyreco CE, SE	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1524	voda	650,80	s DPH	09.12.2024	Brat.vod.spolocnost, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1510	všeob.mat.-dielňa	499,50	s DPH	02.12.2024	MOY TOY s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1525	plyn veľkoodber	5 877,38	s DPH	09.12.2024	SPP	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1526	el.energia	621,59	s DPH	09.12.2024	ZSE	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1527	el.energia-záloha	2 000,00	s DPH	09.12.2024	ZSE	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1528	el.energia- NTV	557,42	s DPH	09.12.2024	ZSE	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1529	údržba vyp.tech.	950,00	s DPH	09.12.2024	Artcom, SK s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1530	údržba prev.zariad.	86,40	s DPH	09.12.2024	SLOV lift s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3471