Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1040	školenie škd	84,00	s DPH	03.02.2026	Slov.Červený kríž	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji	04.02.2026	23.04.2026
	Faktúra	1044	všeob.sl.-GDPR	49,20	s DPH	02.02.2026	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji	04.02.2026	23.04.2026
	Faktúra	1041	sl. inform.kom.	265,68	s DPH	02.02.2026	Poradca podnikateľa	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji	04.02.2026	23.04.2026
	Faktúra	1042	sl. inform.kom.	48,00	s DPH	02.02.2026	KOMENSKY VIRAL s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji	04.02.2026	23.04.2026
	Faktúra	1043	všeob.sl.-kyberšikana	95,57	s DPH	02.02.2026	KYBERŠIKANA s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji	04.02.2026	23.04.2026
	Faktúra	1047	malood.plyn STV	499,00	s DPH	02.02.2026	SPP	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji	04.02.2026	23.04.2026
	Faktúra	1045	prenájom prev.zar.	843,39	s DPH	02.02.2026	KONTURA SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji	04.02.2026	23.04.2026
	Faktúra	1046	malood.plyn ZŠ	5,00	s DPH	02.02.2026	SPP	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji	04.02.2026	23.04.2026
	Faktúra	1048	malood.plyn ŠJ	489,00	s DPH	02.02.2026	SPP	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji	04.02.2026	23.04.2026
	Faktúra	1035	el.energia-záloha ZŠ	1 500,00	s DPH	29.01.2026	ZSE	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji	30.01.2026	23.04.2026
	Faktúra	1036	všeob.mat. šj	685,21	s DPH	29.01.2026	Gastro Trade Sloboda	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji	30.01.2026	23.04.2026
	Faktúra	1038	všeob.sl.-revízia plyn.rozvodov šj	265,68	s DPH	29.01.2026	Gastro Trade Sloboda	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji	30.01.2026	23.04.2026
	Faktúra	1034	el.energia-záloha ŠJ, MŠ	1 350,00	s DPH	29.01.2026	ZSE	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji	30.01.2026	23.04.2026
	Faktúra	1037	údržba pre.zar. šj	1 351,16	s DPH	29.01.2026	Gastro Trade Sloboda	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji	30.01.2026	23.04.2026
	Faktúra	1031	všeob.mat.-kanc.mat.	78,36	s DPH	28.01.2026	Pretože TRIPSY s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji	30.01.2026	23.04.2026
	Faktúra	1032	všeob.mat.-kanc.mat.	3,36	s DPH	28.01.2026	Pretože TRIPSY s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji	30.01.2026	23.04.2026
	Faktúra	1033	údržba prev.zar.	319,19	s DPH	28.01.2026	Kärcher Slovakia s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji	30.01.2026	23.04.2026
	Faktúra	6002	potraviny	798,00	s DPH	23.01.2026	EVITAL s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji	04.02.2026	23.04.2026
	Faktúra	1029	školenie	27,00	s DPH	23.01.2026	RVC	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji	23.01.2026	23.04.2026
	Faktúra	1022	všeob.sl.	91,20	s DPH	23.01.2026	MO Education s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji	23.01.2026	23.04.2026

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3408