Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6036	preplatok	160,80	s DPH	14.02.2022	Vranková Michaela	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	6034	preplatok	20,00	s DPH	14.02.2022	Jalčová Lucia	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	6035	preplatok	19,49	s DPH	14.02.2022	Sikytová Mariana	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1061	stravné	1 009,50	s DPH	11.02.2022	ZŠ M.R.Štefánika	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1060	stravné	107,68	s DPH	11.02.2022	ZŠ M.R.Štefánika	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1059	služby-virt.knižnica	24,84	s DPH	11.02.2022	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1058	internet	36,00	s DPH	11.02.2022	Slovanet a.s.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1057	tel.účet ZŠ	26,00	s DPH	11.02.2022	Slovak telekom a.s.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	6020	nevyčerpaná dotácia na stravu 2021	93 623,20	s DPH	10.02.2022	Obec Ivanka pri Dunaji	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	6019	prevod réžie	3 824,00	s DPH	10.02.2022	ZŠ M.R.Štefánika	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1054	veľkood..plyn	7 867,79	s DPH	08.02.2022	SPP	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1055	všeob.mat.-toner	278,40	s DPH	08.02.2022	N-COPY s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1052	tel.účet ZŠ	53,58	s DPH	07.02.2022	Slovak telekom a.s.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	6018	potraviny	262,34	s DPH	07.02.2022	AH&MH s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1043	všeob.sl.-GDPR	48,00	s DPH	07.02.2022	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1044	malood.plyn ZŠ	4,00	s DPH	07.02.2022	SPP	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1045	malood.plyn ŠJ	676,00	s DPH	07.02.2022	SPP	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1046	malood.plyn TV	900,00	s DPH	07.02.2022	SPP	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1047	údržba vyp.tech.-web	150,00	s DPH	07.02.2022	Artcom, SK s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1048	údržba vyp.tech.-server	200,00	s DPH	07.02.2022	Artcom, SK s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026

<< | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3321-3340/3408