Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6107	potraviny	871,48	s DPH	30.06.2023	Bystran Vladimír	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	6108	potraviny	897,82	s DPH	30.06.2023	AH&MH s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	6109	potraviny	950,64	s DPH	30.06.2023	AH&MH s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	6110	potraviny	471,36	s DPH	30.06.2023	UNIQUE SR s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	6111	potraviny	851,38	s DPH	30.06.2023	ATC - JR, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	6112	potraviny	378,04	s DPH	30.06.2023	ATC - JR, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	6113	potraviny	656,48	s DPH	30.06.2023	Mabonex,s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	6117	potraviny	1 931,28	s DPH	30.06.2023	PICADO s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1208	učebnice 2.st.	114,40	s DPH	27.06.2023	Orbis Pictus Istrop.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1211	všeob.sl.-GDPR	48,00	s DPH	07.07.2023	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1212	malood.plyn ZŠ	5,00	s DPH	07.07.2023	SPP	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1213	malood.plyn TV	1 109,00	s DPH	07.07.2023	SPP	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1214	malood.plyn ŠJ	92,00	s DPH	07.07.2023	SPP	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1215	voda škd	561,42	s DPH	07.07.2023	Brat.vod.spolocnost, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1216	údržba vyp.tech.-web	150,00	s DPH	07.07.2023	Artcom, SK s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1217	údržba vyp.tech.-server	400,00	s DPH	07.07.2023	Artcom, SK s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1218	údržba vyp.tech.	384,00	s DPH	07.07.2023	Setrex s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1219	tel.úč.	144,40	s DPH	07.07.2023	Slovak telekom a.s.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1220	el.energia škd	3 488,22	s DPH	07.07.2023	ZSE	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026
	Faktúra	1221	údržba prev.zariad.	86,40	s DPH	07.07.2023	SLOV lift s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji		23.04.2026

<< | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3361-3380/3408